中控证工作总结7篇

时间:2023-09-15 16:02:57 分类:实习总结

优秀的工作总结会给人留下极为深刻的印象,工作总结是对自己在工作中取得的成绩,认识自己的不足,下面是小文学范文网小编为您分享的中控证工作总结7篇,感谢您的参阅。

中控证工作总结7篇

中控证工作总结篇1

xx物业公司xx日常保洁项目部于x月24日进入天越一期进行保洁服务,一个多月以来已让小区环境面貌有了较大的改观,但与天樾一期项目领导的要求依然相差甚远。前半月,因开荒、施工和保洁同步进行,给日常保洁工作带来了一定的困难,重复污染严重,工作成效不大,在公司各级领导的大力帮助和支持下,在各级主管、职工的积极配合下,我们调整了工作方案,对1、2号门及重点参观区域进行每周两轮地面冲洗,在人力有限、施工重复破坏严重的情况下,尽力保障小区的环境形象;经过大家的不懈努力,我们成功配合完成了多次迎接深圳总部领导、武汉各级领导及业主的多次检查参观的保洁工作。总体来说,我们的`保洁工作有功有过,但经过一个月的磨合与努力,日常保洁工作已开始逐步迈入正轨,现将本月工作具体小结如下:

1、对所以新进职工进行了仪容仪表、礼节礼仪和工作规范的基础培训三次,经过观察发现虽总体有所成效,但仍有很多不足,需再以后的工作中继续加强日常宣导和专项培训。

2、不间断的对小区内各条道路、1、2号门、外围人行道进行了冲、刷洗,1月中旬以来此项工作每天都在不间断进行。

3、对小区的3处景观池进行了两次彻底清洁,但因施工破坏,此项工作需再进行一次,且在以后将列为做定期清洗项目。

4、每天对小区1、2号门、采光井、指示牌、广告牌、灯柱、消防器材等进行擦洗除尘。

5、对小区两处门卫室进行了顶部建渣清除,玻璃刮洗和外墙冲洗。

6、对树枝上的各种悬挂物进行了5次清理,但因天屿高层及风力等因素影响,此类清理也将列入定期清理项目。

7、清洁车场消火栓上的标签并清理上面的胶,擦里外灰尘。

8、清理车场通道两处出入口的残留垃圾并进行地面冲洗四次。

9、过节前安排职工细化各区域的卫生,进行区域划分进行定岗定责。

10、每天一次循环清扫小区垃圾,人员配置齐全后改为每天两次。

中控证工作总结篇2

内控工作总结报告

按照工程局公司及公司领导的要求,公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接,帮助指导和梳理公司各部门主要职责,人员职能量化,部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点,切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识,为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》),以及中国证监会公告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求,结合公司现阶段的发展状况,公司于20xx年5月28日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议,并制订了下一步工作方案。截至目前,公司开展的主要工作有:

(一)高度重视,成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行,公司成立了内控实施领导小组,负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组,牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步:访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步:根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步:搭建公司内控风险矩阵;第五步:测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕,根据公司内控领导小组统一部署安排,公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

(三)组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于20xx年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训,培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训,并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划,明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划,分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施:

第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员,明确职责分工,由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施,并负责组织各部门专员参加内控知识培训。

第二阶段内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理,了解公司管理现状,建立公司内部控制文档(流程

图、流程描述、输出文档),识别关键业务控制,找出各个流程中的风险点,加强各风险点的管控。

第三阶段内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践,编制风险控制矩阵及自查表,评价公司内部控制执行有效性;根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。

目前,水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。

二、下一步内控实施工作计划

第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进,按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务,确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行,保证内控管理工作机制得以长效运行。

第二、深入贯彻实施公司内部控制体系,公司将制定完善的公司相关内部控制管理制度,有助于公司进一步完善公司治理,更有效的实现公司发展战略,有助于公司进一步健全战略风险、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施,防范各类风险,提升公司管理水平,夯实公司发展基础,为可持续发展提供强有力支持。

第三、进一步加强全员学习、培训,共同参与。通过加强宣传、培训等方式,促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求,更新管理理念、掌握内控方法,在全公司形成

“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛,促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

三、内部控制实施体会

根据上述工作,我们总结了一些基本经验,主要有以下方面:

(一)正确认识内部控制规范实施的重要意义,明确内部控制建设工作的'指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的企业内部控制规范,全面提升企业管理水平,更有效的实现公司的发展战略,实现公司发展方式转变和可持续发展。因此,规范的内部控制实施既是政府强化市场监管的有效措施,更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范,建立健全以风险管理为导向的公司内部控制体系,有助于进一步完善公司治理,健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施,防范和化解公司内、外部的各类风险,有利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志,是加强公司管理,是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力,是企业强化规范经营提升管理的需要,也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司,严格执行加强内控体系建设的工作目标,以规范管理、防范风险为目标,从建立健全内部控制制度入手,根据内部控制规范的相关要求,系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追

究,形成公司健全有效的内部控制体系,确保公司战略目标的实现和可持续发展。

(二)管理层高度重视、全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组,邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训,同时明确牵头部门,安排专人负责此项工作,形成了以公司高管决策、协调,各业务部门为制度建设主体,职能部门协调、组织的工作机制;内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查,并跟踪改进情况,反馈相关信息;各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理,管理制度的完善、执行,内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。

(三)广泛学习内部控制规范,积极开展业务培训,营造学内控,讲内控,守规章的氛围;20xx年5月公司高管、职能部门、建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议,同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料,要求各部门组织员工学习。通过学习和培训,更新管理理念,培育内控文化,掌握内控方法,在部门内部营造良好的开展内控氛围。

投资公司内控专员:赵云

20xx年xx月xx日

中控证工作总结篇3

中控工作感想

江西省丰城市廖雪辉

水泥行业中控员是随着该行业应用全自动化而产生的。中控工作是企业生产的核心。所以做好该项工作,可以提高工作效率,减少设备故障率,提高稳定产品质量,降低企业生产成本。笔者认为,从事该项工作要树立高度的工作责任心,反应要敏捷,处事要果断,应具备良好的心理素质。现就如何做好此项工作,提出几点见解,以供同行参考。

1、勤认真观察。俗话说:“勤能补拙”。做事只要勤奋,就是失败了也无怨无悔。有些人认为,中控员无非是观察几个电流、温度、负压、料位、流量等。但要成为一个合格的中控员,没有半年的实际操作经验,是很难胜任该项工作的,做好不是一朝一夕的事,而是长年累月。要想长期成为一个合格的中控员,对每个中控员来说都是艰巨的考验。

每个在波动的观察点,如观察失误,都会造成整条生产线停产,甚至产生重大责任事故。中控员不能避免所有事故的发生,但可以减少事故发生,降低事故造成的损失。每个中控员都要尽量克服中午和凌晨后容易疲劳的生理特点,接班前可稍作休息,养好精力。如确实疲劳,应视设备运行状况而定,正常运行时可稍作闭目养神,但三至五分钟必须观察一次电脑,不正常时就应频繁的观察。相关研究表明,人的集中注意力时间仅为二十分钟,超过该时间注意力会显著降低,俗话说:“会休息的人,就会工作。”所以,只有调节好身体状态,才能把工作做好。

2、勤思考分析。中控员平时对所观察到的各个数据,要认真仔细地总结,做到心中有数。对数据波动偏差较大的观察点,应及时做出准确有效的判断。不论是真象还是假象,都应认真对待,造成假象的原因主要有设备线路传输过程受电磁干扰,或接入点错误等影响。工作中如遇轴瓦轴承温度达高限,电机冒烟冒火等紧急事故都要快速停机检查。此类事件如处理不当,会造成严重后果。中控员和巡检双方所观察到的信息应及时交流,互相配合支持工作。

3、勤解决问题。中控员既是操作员,也是协调员,首先,交接班时要尽量详细了解上一班的生产情况;其次,接班前还应对现场巡检一遍。如:听磨音,看温度、油压等,实际掌握设备运行情况。平时遇到巡检处理不了的情况,中控员应倾力解决。如遇机械电器等发生故障,应及时通知相关人员处理。如较难解决,就汇报至相关部门领导。停机前必须向生产厂长、主任汇报,但紧急情况除外。中控员要起表率作用,心胸要坦荡,为人要正直无私,正确处理好同各部门的关系,把中控室当作窗口来展现,还要多加强学习专业知识,提高技能为集团发展做出自己应有的贡献!

中控证工作总结篇4

一、概况

1、由于大厦原客户华为公司的撤离和新客户百度公司的入驻,在过去的一年里,安保部本着“预防为主、重点布控”的原则,随着不同时期的阶段变化(华为公司撤离、大厦内原装饰拆除、百度公司对楼内装修、百度公司入驻),工作重点也随之做着不同的调整。

2、通过公司领导亲临现场指导,安保部从中控室设备、大厦内外消防设备、消防器材到园区各安全岗位的硬件设施得到了不断的完善,人员整体素质和对安全管理的思想方针得到了进一步的提高

3、这一年是安保部人员较为动荡的一年,先后有一些员工离职。公司及时的补充了新鲜血液,安保部也第一时间对新员工进行了岗位技能、安全教育的培训,保证了安全工作的顺利进行。

二、具体工作

(一)华为撤离期间和大厦内拆除期间

在大厦内拆除期间,为了拆除过程中的安全,安保部从中控室到外聘保安队保安员在一年中最热的几个月里,不怕吃苦,不怕流汗,认真的完成自己的使命,没有出现重大事故和人员伤亡。

(二)楼内装修期间

1、消防管理工作

①为了装修安全工作能够顺利进行,与装修总包方(中建大成)签订了《安全责任书》

②每天定时巡视大厦内消防系统设备设施、消防器材(消防主机、消防泵房、消火栓、喷淋、烟感、温感、插孔电话、防火卷帘门、消防广播、灭火器)的状态或运行情况

③根据工作安排定时巡视施工过程中存在的火灾隐患,及时发现及时处理;

④与其他部门配合完成了国庆前对整个园区及大厦内部重点部位的消防安全检查工作,及时发现隐患并监督整改;

⑤完成了灭火器检修和配备工作;

⑥对装修期间楼内需要使用电气焊等设备的单位,经审核后,开据动火证并对其进行口头指导和现场监督;

⑦保证四台监控主机正常运行、录制;

⑧将外围的消防箱、消防架、消防井进行了粉刷和更换新标识。

2、外聘保安工作

①安排保安员在园区门岗和大厦门岗对所有进出的人员、车辆进行查证、验证工作和进出物品检查工作;

②安排保安员在楼内对施工安全进行监督、检查,发现问题及时上报;

③安排保安员在园区外围进行安全巡视;

④安排保安队完成各类培训任务,包括岗位培训、仪态礼貌培训、素质教育培训,与中控室合练抛水带、使用灭火器等消防技能培训;

⑤规范了保安队宿舍内务标准,定期检查,保证了宿舍内干净整洁;

⑥对外围车场进行了重新的规划,安排保安员对停车位进行了重新喷号和画线并将交通指示牌进更新。

3、其他工作

①参加各级政府组织的安全会议和学习课;

②积极的与大园区物业、当地政府部门针对于安全问题的沟通、外联工作;

③与安信行物业在安全管理方面的进行接触、交流和责任划分工作;

④结合新客户,制定相应的管理制度、岗位要求、各种应急预案,建立新的表格;

⑤督促绿化单位定期对园区绿化带内进行剪枝、护理、喷水、打药等工作,在进入冬季之前提前做好了防冻工作,对一些绿墙进行了补种。

中控证工作总结篇5

时间在忙碌的工作中,悄然地进入了20xx年。回顾去年一年的工作,心潮澎湃,感慨万千。去年这一年,是具有深刻意义的一年,是值得纪念的一年。去年五月份,在公司领导的正确指挥和全体员工的共同努力下,公司的生产工作终于走上了正轨。这段7个多月时间的工作,有成功也有失败,有经验也有教训。现在总结一下,并对公司的工作提出一些自己的看法。

从去年五月份以来,我从未有过迟到、早退、旷工的行为,工作认真、努力,尽职尽责,兢兢业业,未发生一起因工作粗心大意而发生的生产事故。利用业余时间,在互联网上和领导发放的资料中,努力学习生产所需的各种理论知识,并同生产的实践相结合,在确保质量的前提下,力争超额完成生产任务。在工作当中,密切注意各种生产数据,随时根据现场情况作出调整,并认真摸索了其中的规律,总结出了一些经验,做到了对各种情况下的生产都有所了解和接触,并对中控的操作手法达到了熟练掌握和应用的能力,对生产画面做到了烂熟于心的程度。在工作中遇到一些疑难问题,主动找相关人员解决,并和其他中控人员沟通,群策群力地把问题的症结找到。在遇到重大生产问题时,主动向领导汇报,征求领导的处理意见。利用各种机会,同其他类似企业的技术人员沟通,了解他们的操作手法和经验,达到吸收他们有益的经验,警惕他们有害的教训的目的。在得到一些心得时,主动和其他中控人员分享,努力提高整体的水平。应领导的要求,起草了《中控交接班记录填写规范》,并被批准执行。

这段时间工作的教训也是很多的。首先,由于经验有限,且缺乏相应的培训,对生产工艺和设备的了解不够全面、深入,对一些情况不能快速的分析出原因,不能迅速采取措施进行调整。其次,由于中控工作较为繁琐,与现场人员有较多接触,不易处理好同现场人员的关系。最后,由于精力有限,对一些任务和要求完成的不够完美。

下面对公司的工作提出一些个人的看法,并提出几点希望。

第一、中控是生产的重要岗位,关系到整个生产过程的安全与稳定,希望公司在各方

面予以重视,并对中控的工作给出具体的指导意见。

第二、现用的《生产操作规程》有待进一步修订完善,希望组织人力修订。

第三、中控工作需要一个相对安静的场所,而中控室噪音较大,人在中控室内不能清

晰地听到对讲机的声音,使得中控人员不能准确及时的了解现场状况,以及现场人员准确地接收指令。希望采取一些措施,减小中控室的噪音。

第四、中控室是一个对卫生要求比较严格的场所,而整个中控楼没有一个稳定的水源。

天气较冷时,室内卫生便无法保持,长期下去恐怕对电气设备不利。希望能在中控室附近增加一个稳定水源。

第五、中控楼内没有厕所,而现场的厕所距离中控室较远,且没有保温措施,到冬天

时,厕所内结冰严重,秽乱不堪,上厕所非常不方便。希望公司采取相关措施予以解决。

回顾去年的工作,心潮澎湃,展望今年的工作,激情满怀,在今年的工作中,我一定会吸收去年工作中的经验和教训,继续认真努力的干好自己的工作。相信在公司的领导的正确领导下,一定会取的更大的进步和更好地成绩。

中控证工作总结篇6

贯彻实施行政事业单位内控规范强化行政事业单位风险管理

长岭县卫生局关于行政事业单位内部控制实施工作总结

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及长岭县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情况报告如下:

一、准备工作

继三月中旬,县财政局组织召开全县贯彻实施行政事业单位内控规范动员大会,对全县贯彻实施《内控规范》工作做动员部署后,我局制定了长岭县卫生局贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案,成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组,负责本局贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

二、贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》目标和原则

(一)内部控制的目标和原则

1、内部控制的目标

内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力,促进单位可持续、健康发展,维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益,实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。

我局内部控制的目标是:

(1)合法性——管理和服务活动的合法合规

(2)安全性——资产安全

(3)可靠性——财务报告及相关信息真实、完整

(4)效率性——提高管理服务的效率和效果

(5)风险防范——排除障碍实现单位发展战略

2、我局建立与实施内部控制应遵循的原则

(1)全面性原则

内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。因为,在内部控制程序的所有环节中,有一个环节没有发挥作用,所有起作用的环节,也会变得无用。

(2)重要性原则

内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和高风险领域。行业、规模、性质、所处地域、组织形式等不同,高风险领域不同。内部控制不能防范所有风险,但要关注重要业务事项和高风险领域,防范颠覆性风险。

(3)制衡性原则

内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。内部控制的核心思想是权力平衡,制约对象是权力,权力分配合理,约束适当是内部控制的难点。内部控制过于复杂会影响效率,风险大的业务,首先是防范风险,其次才是兼顾运营效率。

(4)适应性原则

内部控制应当与行政事业单位的规模、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时加以调整。内部控制不能拷贝,也不能克隆。别人的成功经验,拿过来不一定能用。行政事业单位发展的不同阶段、外部环境的变化、战略目标

的调整等,内部控制要随之变动。

(5)成本效益原则

内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。内部控制的设计和运行受制于成本与效益原则。成本小于效益,是任何理性的管理活动都必须遵循的法则。

3、建立与实施内部控制应包括的要素:

(1)内部环境——是行政事业单位实施内部控制的基础。

(2)风险评估——是行政事业单位及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

(3)控制活动——是行政事业单位根据风险评估结果,采用相应的控制措施、政策和方法,将风险控制在可承受范围之内。

(4)信息与沟通——是行政事业单位及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。

(5)内部监督——是行政事业单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。

三、当前行政事业单位内部控制存在的主要问题

1、费用支出缺乏有效控制

行政事业单位对于行政经费的支出,特别是招待费、办公费、会议费、水电费等,普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准,但仍较多采用实报实销制。

2、固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后,行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相关的内部控制,重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度,购置的固定资产未能及时登记入账,未登记固定资产明细账和实物卡片,责任不明确等,导致资产账实不符及资产流失。

3、财务管理弱化

财务部门的工作限于记账、算账、报账,与业务控制脱节,对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解,未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。票据管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度,出现延期上缴收入,挪用公款问题;对使用后票据未能及时办理交验、核销,容易导致收入不入账、私设“小金库”等问题。

4、岗位设置不够合理

由于多种原因,一些单位岗位安排不尽合理,存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约,存在出纳兼复核、采购兼保管等现象,出现管理漏洞。

5、预算控制比较薄弱

首先是没有预算或预算编制比较粗糙,部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定,没有细化到具体项目,预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够,预算的计划性、科学性不强,预算调整追加较为频繁,资金使用缺乏预见性,削弱了预算的约束控制力。

四、行政事业单位内部控制薄弱的主要原因

1、内部控制观念淡薄

良好的内部控制意识是内部控制制度设计完善和有效运行的基本前提。但??

些单位的领导对内部控制制度重要性的认识还不到位,内控意识不强,重发展、轻控制,对内部控制知识缺乏基本了解,把内部控制看成仅是财务部门的事。

2、内部控制制度不完善

财政部制定的《内部会计控制规范》主要是针对企业的',对行政事业单位的适用性较差;有的单位虽然制定了一系列内控制度,但未能严格执行,对制度的执行及效果缺乏必要的监督,导致有章不循、违章不究,内部控制制度未能发挥应有的作用。

3、信息与沟通衔接不够

行政事业单位会计集中核算后,由会计核算中心对行政事业单位集中办理会计核算和监督业务,由于会计主体单位与核算部门不一致,双方沟通衔接不够,极易形成账物分离的资产管理现状,造成核算中心管账不管物、核算单位管物不管账、账物不符的问题,影响单位内部控制制度的有效实施。

4、管理人员业务素质不能适应内部控制工作的需要

管理人员竞争意识差,缺乏创新精神,业务素质难以满足实施内部控制和监督的要求。

5、外部监督对单位内部控制健全性和有效性的监督检查不够

目前作为行政事业单位主要外部监督力量的财政、审计部门,大多偏重于对单位财政资金的运用是否合法、合规进行监督,较少对被审计单位是否建立有效的内部控制制度以及有效执行加以实质性检查。缺少有效的外部监督,使行政事业单位内部控制制度体系完善失去外部推动力和约束机制。

五、我局实施行政事业单位内部控制情况

(一)控制环境

任何行政事业单位的控制活动都存在于一定的控制环境之中,控制环境的好坏直接影响到行政事业单位内部控制的贯彻和执行以及管理服务目标及整体战略目标的实现。在coso报告《内部控制——整体框架》的内部控制五要素中,控制环境被放在了第一的位子上,它作为推动单位发展的动力,是所有其他内控组成部分的基础和核心。它对行政事业单位内部控制的建立和实施有重大影响,其好坏直接决定了行政事业单位内部控制整体框架实施的效果。

1、操守和价值观

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分,影响到重要业务流程的设计和运行。内部控制的有效性直接依赖于负责创建、管理和监控内部控制的人员的诚信和道德价值观念。单位是否存在道德行为规范,以及这些规范如何在单位内部得到沟通和落实,决定了是否能产生诚信和道德的行为

(1)、领导的操守和价值观具有杠杆作用

诚信的原则和道德价值观,主要取决于单位负责人。严格一致地保持诚信行为和道德标准,任何人不得凌驾于内部控制制度之上。负责人要以身作则,并传达给全体职工。

(2)、制定行为准则和其他原则

明确可以接受的商业行为,利益冲突的处理方式,员工行为的道德标准并确保这些准则和原则的有效执行。对员工精神规范、仪容仪表、工作纪律、待人接物、环境卫生以及组织管理及违反守则的处理办法等方面做出规定。

可通过标语、宣传册、培训等手段,推动内部员工对单位理念的理解和接受,使员工理解和把握单位文化和管理理念。

(3)、处罚规定

对于背离单位政策和程序,违反行为准则的行为,能够采取补救施。保证这些措施被单位员工所知悉。

(4)、管理者对干涉正常程序或凌驾制度行为的态度

应一贯重视管理者对于干涉正常程序或越权行为的态度。

(5)、面临不现实的目标的压力

管理层在制定关键绩效指标时,要考虑适当,过高的不现实的目标会导致员工丧失积极性和舞弊。

2、管理哲学和经营风格

单位管理者的观念、方式和风格,通常会从三个方面极大地影响控制环境:第一、管理者对待风险的态度和控制风险的方法;第二、为实现预算和其他财务及经营目标,对内部控制的重视程度;第三、管理者对会计报表所持的态度和所采取的行动。

(1)管理层的主导作用

管理层负责单位管理服务活动的运作以及管理策略和程序的制定、执行与监督。控制环境的每个方面在很大程度上都受管理层采取的措施和作出决策的影响,在管理层以一个或少数几个人为主时,管理层的理念和经营风格对内部控制的影响尤为突出。

(2)管理理念

管理层的理念包括管理层对内部控制的理念,即管理层对内部控制以及对具体控制实施环境的重视程度。管理层对内部控制的重视,将有助于控制的有效执行。本单位负责人如果不重视内部控制,甚至反对内部控制,那么该单位的内部控制制度就是纸上谈兵,就是一句空话。

衡量管理层对内部控制重视程度的重要标准,是管理层收到有关内部控制弱点及违规事件的报告时是否作出适当反应。管理层及时地下达纠弊措施,表明他们对内部控制的重视,也有利于加强本单位内部的控制意识。

(3)管理层的经营风格

管理层的经营风格是指管理层所能接受的业务风险的性质。

管理哲学和经营风格通常对企业有普遍深入的影响。这些影响是无形的,但可以找到一些积极和消极的标志。

3、文化建设

文化建设是行政事业单位的灵魂,是推动行政事业单位发展的不竭动力。它包含着非常丰富的内容,其核心是行政事业单位的精神和价值观。这里的价值观不是泛指行政事业单位管理中的各种文化现象,而是行政事业单位中的员工在从事工作与管理中所持有的价值观念。

中控证工作总结篇7

时间过得很快,不知不觉中在电视中心已经待了一年了。由于我是新成员,工作能力有限,很多事情自己还得适应,在这段时间里我出现了很多问题,在以后的工作中,会尽量锻炼和培养自己。下面我来具体的回顾和检讨:

一、我过去所出现的错误

1、在工作中主动性不够强,虽然我很积极的去电视中心,但涉及到具体的问题时我发现我常常落在别人后边,不是我不想学,我想学的愿望并不比别人弱,但每次到学长讲东西时我就被糊里糊涂的给挤到后边了。因此我虽然很认真的听,但有时却会忽略某个关键的问题,以至于在那次采集视频时出现了错误,比如采集的快捷方式、采集前是否检查了编辑视频的格式、是否检查了储存路径、别忘了最后的保存,如此多的问题我无法忘记。也不应该忘记,我要时刻铭记,用它来督促自己,使自己清楚地知道自己在中心的团体里还不优秀,甚至可以说处于劣势,所以我必须努力,不为别的就为发展自己的爱好这一个理由就已足够,更别说借此我还可以锻炼和提高自己的工作能力和工作资本。也许是太紧张了,但这不应该成为借口,也不能成为借口,毕竟它属于我自身的心理素质问题。以后我一定会去积极认真的做好每一件事,从新调整好我的心态,提高自己的心理素质和应变能力,把事情做到前边。以便于能更好的去理解、学习和掌握学长们教的知识。

2、对一些工作的具体细节还不了解,比如上周五我因有事不能到中心区学习了,就跟三丰学长口头请了个假,而忘了问一下是否需要一个书面请假条。这是我的工作失误,以后我会更加细心努力的投入工作中,多多了解我所做的事情的具体细节比如请假,设备的使用、连接、出勤使用登记情况等等。把事情问清了,做到心中有数,然后再认真的做自己所承担的任务。做着也就事半功倍了。

以上是我印象最深的两个问题,还有很多问题有我已经发现的和没发现的,已发现的我会谨记并时刻注意,是自己不再犯同样的错误,还有其他很多我没有察觉到的问题,我会继续发现自己的问题,并努力的去改正它。也希望学长对我工作上做的不好的事情加以指点,以便我能及时的改正。

二、我在中心的感觉及成长

在进中心前我试过很多组织,也在里边待了一段时间,虽然经常在忙,但每次停下来静静地想一下,感觉还是空空的,没有一种实实在在的充实感,可在中心里的这段时间感觉完全不同,那是一种十分愉快和充实的满足感,这是以前所没有感觉到的。一是因为这是我兴趣的所在,二是因为我真真正正的学到了很多东西,也知道和了解了很多以前不知道的东西。我觉得这就很有价值,不但锻炼了自己的处世办事能力,也提高了自己以后生存的实力和生活的情趣。我会很努力认真的对待这份工作,虽然以后还是一个难以预料的结果,但不管结果怎样,在这个快乐而又充实的过程中,我已经得到了很多以前从未知道的知识。从现在对视频编辑的一无所知到对视频编辑的初步了解,再到以后的熟练掌握,和在以后的学习中生身体素质,办事能力等各方面的提高等等这一系列的过程。这是一个令我期待的过程,我知道这不是一个简简单单的问题,它需要的不仅仅是兴趣爱好,它更需要认真耐心,没有耐心,连基本的工作你都无法完成。这不是说说就算了的问题,我会用我的行动去证明。

三、对以后工作的想法

1、克服自己不爱说话的毛病,积极主动的去学习和争取机。

2、除了上课时间,尽量都去中心,只要勤学我想我一定会进步的。

3、以后多注意点关于细节的东西,比如礼貌、习惯、设备仪器的使用、规章制度。

4、多学点其他的软件,只要对专业和在中心工作有用的东东。

5、多多融会贯通,从各个方面来提升自己,学会理论与实际的结合,灵活运用自己所掌握的`知识。

6、学一点实用的应用文体,继续看更多的书,发挥一下自己喜欢看书的习惯,充实一下自己,以便自己写的东西更加赏心悦目、更加条理化、清晰化、条理化。

四、对电视中心的建议

1、我希望各位学长能多和我们交流,不但要和我们群体性的交流,有可能和有必要的话也可以单个交流。在交流或聊天中,我们能知道自己的不足和学到很多我们不知道的东西。

2、在学长们拍东西或制作东西时,经常带我们去,这样在工作中的细节我们将会更加深刻的理解。也加快了我们在习惯中心工作的的进程,更有利于我们的理解和运用,同时也缩短了中心的培训时间减少了学长们的工作量,提高了工作效率。为我们中心省下更多的空余时间为以后的发展做准备。

3、平常没什么学校要拍的东西时,学长可以带领我们拍点东西,然后制作出来上传到大型网站上,不管能不能获奖,起码宣传了我们电视中心的这个牌子,增强了我们学生电视中心在网络上的影响力,为以后的发展打好一个品牌基础。

暂时就想起了这么多,以后有什么好的建议我一定会及时向中心提出。

《中控证工作总结7篇.doc》
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